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昆明聂耳交响乐团2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明聂耳交响乐团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明聂耳交响乐团概况

一、主要职能

（一）主要职能

为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年完成音乐季音乐会演出10场，通过音乐季的举办打造与建设区域性国际中心城市相匹配的文化根基，使昆明聂耳交响乐团发展成为能够与世界交流合作的城市文化品牌，成为全世界了解昆明的文化窗口。计划完成各项公益性演出共计82场，通过到县区、学校、社区等开展不同主题的高雅艺术公益惠民演出，搭建起高雅艺术作品和群众之间的联系桥梁，切实做到新时代下文化发展成果由人民共享。引进弦乐专家和管乐艺术家到乐团有针对性的对各声部演奏家的技能进行专业培训，使乐团乐队人员的演奏水平得以明显提高，更好的服务于民。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党办、办公室、财务、人事。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明聂耳交响乐团2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。为昆明聂耳交响乐团。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明聂耳交响乐团2022年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明聂耳交响乐团部门2022年度收入合计33,282,909.74元。其中：财政拨款收入32,759,498.90元，占总收入的98.43%；事业收入523,410.84元（含教育收费0元），占总收入的1.57%；与上年相比，收入合计增加2,056,040.42元，增长6.58%。其中：财政拨款收入增加1,532,629.58元，增长4.91%；事业收入增加523,410.84元。主要原因是增加了机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费。

二、支出决算情况说明

昆明聂耳交响乐团部门2022年度支出合计33,282,909.74元。其中：基本支出27,777,998.90元，占总支出的83.46%；项目支出5,504,910.84元，占总支出的16.54%。与上年相比，支出合计增加2,056,040.42元，增长6.58%。其中：基本支出增加2,231,129.58元，增长8.73%；项目支出减少175,089.16元，下降3.08%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明聂耳交响乐团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,777,998.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,134,261.20元，占基本支出的86.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,643,737.70元，占基本支出的13.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明聂耳交响乐团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,504,910.84元。与上年对比减少3.08%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元；演出项目支出5,504,910.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明聂耳交响乐团部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,759,498.90元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加1,532,629.58元，增长4.91%，主要原因是增加了机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出630,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设，该笔资金主要用于支持单位各类演出费用的支出；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,737,457.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于人员经费发放，项目经费及办公费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,408,829.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于在职人员社会保险的缴纳；

  9.卫生健康（类）支出2,238,444.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,744,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明聂耳交响乐团部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明聂耳交响乐团部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明聂耳交响乐团部门资产总额1417772.85元，其中，流动资产498117.77元，固定资产919655.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少775491.87元，其中固定资产减少1041026.44元。主要原因为固定资产折旧导致账面原值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表23）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000335700201111

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