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昆明聂耳交响乐团2023年预算公开目录

第一部分 昆明聂耳交响乐团2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明聂耳交响乐团2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明聂耳交响乐团2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明聂耳交响乐团于2010年3月正式挂牌成立，属于财政全额拨款的公益性事业单位。主要职能是为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。

（二）机构设置情况

共设置4个部门，包括党政办公室、乐队、人事、财务。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.完善制度，严格规范乐团议事决策流程及日常工作机制。

昆明聂耳交响乐团不断健全完善乐团议事规则、决策程序。加大制度的废、改、立力度，制定《昆明聂耳交响乐团内控制度》《中共昆明聂耳交响支部委员会议事规则》，修改完善《昆明聂耳交响乐团财务管理制度》《昆明聂耳交响乐团日常工作管理制度》等；对涉及重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用的“三重一大”事项，通过团务会、支部委员会研究决定；坚持“公开、公平、民主”的原则，积极落实党务政务公开，保障党员、职工的知情权、参与权和监督权；加强对乐团采买工作的领导，不断规范采购流程，强化采购管理，成立“昆明聂耳交响乐团内部采购工作领导小组”和“昆明聂耳交响乐团内部采购工作监督小组”。

2.重实际，常规工作争先创优，业务工作迈上新台阶。

稳健推进当年公益惠民演出工程。2022年按照省、市下发关于开展惠民演出的相关文件要求，今年乐团已完成105场，惠及观众54922人，较好的完成了年度演出任务，结合扶贫、文化大篷车·千乡万里行、节庆、文旅融合等惠民主题，乐团的惠民演出步伐在确保安全防护的前提下相继走进农村、社区、校园、景区、县区等各领域，大力开展文化惠民工程，进行高雅艺术的普及推广，推进昆明精神文明建设与促进文旅融合发展，不断满足人民群众精神文化生活新期待，切实把惠民实事办好。

扎实做好文艺精品创作工作。近年来乐团把文艺精品创作放在首要位置，一是和故宫博物院、中国音乐家协会交响乐团联盟成员单位共同合作，委约著名作曲家赵麟以北宋画家王希孟传世的唯一作品《千里江山图》为题材创作交响音画史诗《千里江山图》；二是结合云南独特多元的民族文化、美如其名的秀丽风景、厚重珍贵的人文历史等丰富文化内涵，委约著名作曲家张千一创作《家园（三）》——交响音画《云之南》，为加快实现省、市文旅融合发展愿景，昆明高质量建设及中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市建设贡献文艺力量。三是联合春城剧院共同以“讲好聂耳和国歌的故事”为主题委约国家一级作曲、云南本土著名作曲家李沧桑创作一部有深度、有温度、有内涵的重量级交响乐精品——大型交响音画《聂耳与国歌》；四是依托历年原创精品，综合汲取各作品的优秀经典选段及点睛之笔进行打磨创排，委约云南著名青年指挥家、作曲家特别策划推出《云岭音画》云南民族原创交响乐精品荟萃，大力弘扬民族文化。

成功打造“2022-2023音乐季”。乐团在确保安全防护的前提下，通过控制观众人数、直播等途径有效推进音乐季演出计划的实施，线上线下共惠及观众20余万人次，取得了较好的社会效益。在疫情期间，乐团的创新形式再一次让春城听到了世界的声音，赢得了国内外业界的一致好评，乐团影响力再一次得到了强有力的提升。为积极响应政府提出打造“春城特色城市文化名片”的号召，提升昆明作为中国西南地区极具魅力和特色的旅游文化城市形象，推进昆明区域性国际中心城市建设及推进高品质昆明建设。

3.推进人才培养，开展年度业务考核工作

为进一步提高乐团的演奏员演奏水平,在广泛征求意见基础上，经乐团团务会、支委会研究，于每年中旬进行乐团业务考核工作，计划邀请国际、国内艺术家为考评委员，采取拉幕考的形式，切实提高乐团演奏员的业务能力，坚持真正把素质高 、能力强、能干事、想干事的人选拔出来，推动昆明聂耳交响乐团业务工作全面发展。

4.排演二十大相关主题音乐会，认真做好迎接、宣传、贯彻落实党的二十大相关工作。为迎接、宣传、贯彻落实党的二十大精神，营造浓厚的氛围，乐团排演喜迎二十大主题音乐会数场，在乐团的有序组织下，“喜迎二十大 奋进新征程——文化大篷车 千乡万里行”惠民演出、“喜迎二十大 高雅艺术进校园”“讲好聂耳和国歌的故事”等主题旋律相继在音乐厅、地州、县区、学校、警营、机关单位及村镇基层奏响，乐团与云南广播电视台文旅节目群FM99、FM100联合打造了10期“喜迎二十大·再奏新红歌——音乐先锋榜特别系列节目，为广大听众奏响红色经典。 乐团策划推出“学习贯彻二十大精神 同心奋进新征程”——《我们的颂歌》主题音乐会，通过活动的广泛开展旨在迎接、宣传、落实党的二十大精神，丰富人民群众精神文化生活，以文艺精品惠民演出引领广大人民群众“听党话、感党恩、跟党走”的坚定信念和澎湃激情，同时营造良好的节日氛围。

5.开展“讲好聂耳和国歌的故事”主题演讲音乐会传播推广交流。

昆明聂耳交响乐团按照“昆明市2021年昆明市文艺精品创作专项扶持资金资助项目申报要求，携手中国人民解放军军乐团原团长、“推动国歌立法的音乐家”、国家一级指挥于海先生共同开展“音乐党课·我们的国歌”主题音乐会传播推广交流活动，大力弘扬“聂耳精神”，延续共产党人精神血脉，让“聂耳精神”绽放新的时代光芒。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，为昆明聂耳交响乐团。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：事业编制140人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人。

离退休人员 17人，其中：退休 17人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 3054.62万元，其中：一般公共预算2914.62万元，上年结转收入140.00万元。

与上年对比增加200.27万元，主要原因为结转聂耳青少年管乐艺术周专项经费以及在职人员正常定级升薪。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入3054.62万元，其中:本年收入2914.62万元，上年结转收入140.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2914.62万元，其中，本级财力2914.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元。

与上年对比增加结转项目资金140.00万元，主要原因为结转聂耳青少年管乐艺术周专项经费以及人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 3054.62万元。财政拨款安排支出3054.62万元，其中：基本支出2736.40万元，与上年对比增加136.65万元，主要原因分析在职人员正常定级升薪；项目支出318.22万元，与上年对比增加63.62万元，主要原因为结转2022年项目经费，我单位经常性项目较上年减少76.38万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2070107，主要用于人员经费支出以及项目支出，金额为2320.90万元；

2080502，主要用于事业单位离退休人员社保等经费支出，金额为34.68万元；

2080505，主要用于人员养老保险缴费支出，金额为246.83万元；

2080506，主要用于人员职业年金缴费支出，金额为49.48万元；

2101102，主要用于人员事业单位医疗缴费支出，金额为133.53万元；

2101103，主要用于公务员医疗补助缴费支出，金额为77.11万元；

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为11.60万元；

2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出，金额为180.47万元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明聂耳交响乐团部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明聂耳交响乐团2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）费

昆明聂耳交响乐团部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明聂耳交响乐团部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明聂耳交响乐团部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费。（机关运行经费核算政府机关单位运行经费，我单位是全额事业单位，无机关运行经费预算）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位资产总额141.78万元，其中，流动资产49.81万元，固定资产91.97万元。与上年相比，本年资产总额减少97.99万元，其中固定资产减少119.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明聂耳交响乐团

2023年3月5日

监督索引号53010000335700200111

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