昆明聂耳交响乐团2024年预算公开目录

第一部分 昆明聂耳交响乐团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明聂耳交响乐团2024年部门预算表

一、预算公开总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明聂耳交响乐团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明聂耳交响乐团于2010年3月正式挂牌成立，属于财政全额拨款的公益性事业单位。主要职能是为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。

（二）机构设置情况

共设置4个部门，包括党办、办公室、财务、人事。

（三）重点工作概述

1.突出文化惠民，公共服务效能不断提升。

乐团围绕“党的二十大精神宣讲”“音乐党课”“有一种叫云南的生活”“高雅艺术进景区、进军营、进校园、进基层”“我们的节日”“鲜花音乐会”“文旅青年志愿者服务”等活动主题，融合“结对子 种文化”“深入生活、扎根人民”主题实践活动及法治文化宣传、普法宣传等主题，到昆明各县市区举办文化惠民公益演出共87场，惠及观众164750人次。

2.狠抓创作，文艺精品不断涌现。

为讲好“聂耳和国歌的故事”“西南联大教育救国的故事”，讲好云南故事、昆明故事，推动文旅融合发展，2023年乐团创作一部重量级文艺精品交响曲《天地云岭》；二是委约国家一级作曲、云南本土著名作曲家李沧桑创作一部有深度、有温度、有内涵的重量级交响乐精品——大型交响音画《聂耳与国歌》；三是委约云南籍作曲家胡星宇特别策划推出《云岭音画》云南民族原创交响乐精品荟萃，大力弘扬民族文化；四是为讲好“西南联大教育救国的故事”，乐团联合云南籍著名作曲家刘晓耕、刘晔计划打造一部交响组曲《西南联大回响》。此外，乐团2022年联合委约作品交响音诗《千里江山图》经申报评审，相继参加2023年昆明市新剧（节）目展演及第十七届云南省新剧（节）目展演。

3.擦亮特色文化品牌，新音乐季盛大开幕。

2023年，全新推出“昆明聂耳交响乐团2023-2024音乐季”，于2023年9月15日在云南省大剧院盛大开幕，在长达9个月的时间里，乐团推出了23场不同主题的高品质音乐会及7场普及音乐会服务于民，极大丰富群众文化活动。

4.圆满完成“第七届聂耳音乐周”昆明分会场系列活动，成功破圈。

5.惠民演出入澜沧，交响之音万里行。

乐团于2023年6月4日-9日派出65人的演出队伍到普洱澜沧县开展了10场“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出，用形式多样的表演形式为澜沧人民献上丰富的文化大餐。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个,是昆明聂耳交响乐团；截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制人，其中：事业编制140人。在职实有126人，其中：财政全供养 126人。

离退休人员 21人，其中：退休 21人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2876.56万元，其中：一般公共预算2876.56万元。

与上年对比减少38.06万元，主要原因分析为项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2876.56万元，其中:本年收入2876.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2876.56万元。

与上年对比减少38.06万元，主要原因分析为项目经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出 2876.56万元。财政拨款安排支出 2876.56万元，其中：基本支出2776.56万元，与上年对比增加40.16万元，主要原因为2023年单位新进人员7人；项目支出100万元，与上年对比减少78.22万元，主要原因分析2024年项目经费预算下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070107，主要用于人员经费支出以及项目支出；

2080502，主要用于离退休人员生活补助支出；

2080505，主要用于人员养老保险缴费支出；

2080506，主要用于人员职业年金缴费支出；

2101102，主要用于人员基本养老缴费支出；

2101103，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199，主要用于重特病医疗统筹支出；

2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额24.88万元，其中：政府采购货物预算24.88万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明聂耳交响乐团2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元.

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

音乐季演出专项经费：乐团将开展完成“2023-2024音乐季“项目，期间将有23场不同主题的乐季音乐会上演，计划邀本乐季中计划邀请40位国国际优秀艺术家赴昆与乐团合作演出，为建设区域性国际中心城市提供良好的文化氛围，使昆明聂耳交响乐团发展成为能够与世界交流合作的城市文化品牌，成为全世界了解云南文化、昆明的文化的新窗口。

公益性演出专项经费：2024年乐团计划完成不少于50场公益演出，结合2024年“文化大篷车”“高雅艺术进县区/学校/社区/乡镇/军营”“我们的节日”“创文”“扶贫”“结对帮扶”等活动主题，组织演出队伍到昆明各县市区开展公益惠民演出70场，通过脍炙人口的曲目、形式多样的表演、艺术讲解、活动主持、现场指导等途径让高雅艺术的优美旋律响彻社会各个领域，丰富群众文化生活增加群众获得感和幸福感，促进高雅艺术的普及推广。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2023年12月31日，单位资产总额为189.26万元，其中流动资产106.32万元，固定资产82.94万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

昆明聂耳交响乐团

2024年2月19日

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